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大額請採購流程

大額
請採購金額
(最低標) 		公開取得：十五萬元(含)以上〜一百五十萬元以下
公開招標：一百五十萬元(含)以上
最有利標 / 限制性招標（請購單位須先專簽核准）
程序 辦理方式 辦理單位
請購
  1. 至本校E化系統填寫 請購單 。
  2. 申請單位須檢附 1 家廠商估價單以為預算參考。
  3. 填寫採購規格書（務必填寫，詳備註說明）
  4. 合約草案（務必與廠商確認合約內容）
  5. 效益評估表（百萬以上需檢附）
 請購單位
(院系所中心及行政單位)
訂定底價 請購單位送出底價表，參考廠商報價訂定底價
（底價單等文件，待收到開標通知MAIL後提送至總務處） 		請購單位提出底價預估分析表，
總務處採購人員簽報
準備招標文件 準備投標須知、補充投標須知、規格書、標價清單、投標廠商聲明書、出席代表授權書等書面及電子文件 總務處採購人員
公告 登入電子採購網公告，招標案等標期視案件長短不一 總務處採購人員
開標＆決標
  1. 通知會計室監辦
  2. 開標（取得3家廠商投標）
  3. 審標（由總務處採購審查資格；請購單位審查規格）
  4. 填廠商比減價，進入底價決標（無決標對象→廢標）
  5. 填寫財物or勞務開標紀錄、廠商決標明細表
  6. 登入電子採購網辦理決標公告
 總務處採購人員
退押標金 /
交保證金
（無者免）
  1. 未得標廠商退押標金（1）現金：退還押標金申請、收據黏貼於支出憑證黏存單、開標紀錄影本；（2）支票：總務處採購人員蓋押標金背書專用章
  2. 得標廠商交保證金：填寫繳交保證金通知至出納組繳納
 總務處採購人員
簽約 財物or勞務採購契約書 總務處採購人員
驗收
  1. 辦理驗收作業時，請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段
  2. 驗收紀錄、規格功能檢測（請購單位填寫）
  3. 結算驗收證明書（公告金額以上，由主驗人員填寫）
  4. 特殊情形得簽奉核准，授權辦理單位自行驗收（如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等）
  5. 採分期付款者，由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款（或依契約規定），全案履約期限到期後，請洽本組辦理結案驗收
 總務處主驗、會計室監驗、使用/需求單位會驗
財產管理 驗收合格後洽總務處財保人員辦理財產貼標 請購單位
退保證金/
報帳結案
  1. 填寫退還保證金申請書、繳款收據聯黏貼於支出憑證黏存單
  2. 送會計室報帳核銷
 請購單位
備註說明 以上採購，
  1. 填寫採購規格書：規格如涉及材質，應將材質註明，若為設計圖稿印刷、文宣贈品製作等，應將設計圖稿、圖案、說明書或樣品等附上，以免購置錯誤。
  2. 若為購買圖書、電腦及其周邊設備，應先會簽圖資處；若涉及水電等線路相關事宜，應先會簽環安與營繕組。
 請購單位