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大额请采购流程

大额
请采购金额
(最低标)
公开取得十五万元(含)以上〜一百五十万元以下
公开招标一百五十万元(含)以上
最有利标 / 限制性招标(请购单位须先专签核准)
程序 办理方式 办理单位
请购
  1. 至本校E化系统填写 请购单
  2. 申请单位须检附 1 家厂商估价单以为预算参考。
  3. 填写采购规格书(务必填写,详备注说明
  4. 效益评估表(百万以上需检附)
请购单位
(院系所中心及行政单位)
订定底价 请购单位送出底价表,参考厂商报价订定底价
(底价单等文件,待收到开标通知MAIL后提送至总务处)
请购单位提出底价预估分析表
总务处采购人员签报
准备招标文件 准备投标须知、补充投标须知、规格书、标价清单、投标厂商声明书、出席代表授权书等书面及电子文件 总务处采购人员
公告 登入电子采购网公告,招标案等标期视案件长短不一 总务处采购人员
开标&决标
  1. 通知会计室监办
  2. 开标(取得3家厂商投标)
  3. 审标(由总务处采购审查资格;请购单位审查规格)
  4. 填厂商比减价,进入底价决标(无决标对象→废标)
  5. 填写财物or劳务开标纪录、厂商决标明细表
  6. 登入电子采购网办理决标公告
总务处采购人员
退押标金 /
交保证金
(无者免)
  1. 未得标厂商退押标金(1)现金:退还押标金申请、收据黏贴于支出凭证黏存单、开标纪录影本;(2)支票:总务处采购人员盖押标金背书专用章
  2. 得标厂商交保证金:填写缴交保证金通知至出纳组缴纳
总务处采购人员
签约 财物or劳务采购契约书 总务处采购人员
验收
  1. 办理验收作业时,请先至本组网页之预约验收系统登录验收时段
  2. 验收纪录规格功能检测(请购单位填写)
  3. 结算验收证明书(公告金额以上,由主验人员填写)
  4. 特殊情形得签奉核准,授权办理单位自行验收(如:国内地处偏远、国外交货履约...等)
  5. 采分期付款者,由请购单位于厂商履约交货时先行办理查验合格后付款(或依契约规定),全案履约期限到期后,请洽本组办理结案验收
总务处主验、会计室监验、使用/需求单位会验
财产管理 验收合格后洽总务处财保人员办理财产贴标 请购单位
退保证金/
报帐结案
  1. 填写退还保证金申请书缴款收据联黏贴于支出凭证黏存单
  2. 送会计室报帐核销
请购单位
备注说明 以上采购,
  1. 填写采购规格书:规格如涉及材质,应将材质注明,若为设计图稿印刷、文宣赠品制作等,应将设计图稿、图案、说明书或样品等附上,以免购置错误。
  2. 若为购买图书、电脑及其周边设备,应先会签图资处;若涉及水电等线路相关事宜,应先会签环安与营缮组。
请购单位