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大额请采购流程

大额
请采购金额
(最低标) 		公开取得：十五万元(含)以上〜一百五十万元以下
公开招标：一百五十万元(含)以上
最有利标 / 限制性招标（请购单位须先专签核准）
程序 办理方式 办理单位
请购
  1. 至本校E化系统填写 请购单 。
  2. 申请单位须检附 1 家厂商估价单以为预算参考。
  3. 填写采购规格书（务必填写，详备注说明）
  4. 效益评估表（百万以上需检附）
 请购单位
(院系所中心及行政单位)
订定底价 请购单位送出底价表，参考厂商报价订定底价
（底价单等文件，待收到开标通知MAIL后提送至总务处） 		请购单位提出底价预估分析表，
总务处采购人员签报
准备招标文件 准备投标须知、补充投标须知、规格书、标价清单、投标厂商声明书、出席代表授权书等书面及电子文件 总务处采购人员
公告 登入电子采购网公告，招标案等标期视案件长短不一 总务处采购人员
开标＆决标
  1. 通知会计室监办
  2. 开标（取得3家厂商投标）
  3. 审标（由总务处采购审查资格；请购单位审查规格）
  4. 填厂商比减价，进入底价决标（无决标对象→废标）
  5. 填写财物or劳务开标纪录、厂商决标明细表
  6. 登入电子采购网办理决标公告
 总务处采购人员
退押标金 /
交保证金
（无者免）
  1. 未得标厂商退押标金（1）现金：退还押标金申请、收据黏贴于支出凭证黏存单、开标纪录影本；（2）支票：总务处采购人员盖押标金背书专用章
  2. 得标厂商交保证金：填写缴交保证金通知至出纳组缴纳
 总务处采购人员
签约 财物or劳务采购契约书 总务处采购人员
验收
  1. 办理验收作业时，请先至本组网页之预约验收系统登录验收时段
  2. 验收纪录、规格功能检测（请购单位填写）
  3. 结算验收证明书（公告金额以上，由主验人员填写）
  4. 特殊情形得签奉核准，授权办理单位自行验收（如:国内地处偏远、国外交货履约...等）
  5. 采分期付款者，由请购单位于厂商履约交货时先行办理查验合格后付款（或依契约规定），全案履约期限到期后，请洽本组办理结案验收
 总务处主验、会计室监验、使用/需求单位会验
财产管理 验收合格后洽总务处财保人员办理财产贴标 请购单位
退保证金/
报帐结案
  1. 填写退还保证金申请书、缴款收据联黏贴于支出凭证黏存单
  2. 送会计室报帐核销
 请购单位
备注说明 以上采购，
  1. 填写采购规格书：规格如涉及材质，应将材质注明，若为设计图稿印刷、文宣赠品制作等，应将设计图稿、图案、说明书或样品等附上，以免购置错误。
  2. 若为购买图书、电脑及其周边设备，应先会签图资处；若涉及水电等线路相关事宜，应先会签环安与营缮组。
 请购单位