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大額請採購流程

大額
請採購金額
(最低標)
公開取得十五萬元(含)以上〜一百五十萬元以下
公開招標一百五十萬元(含)以上
最有利標 / 限制性招標(請購單位須先專簽核准)
程序 辦理方式 辦理單位
請購
  1. 至本校E化系統填寫 請購單
  2. 申請單位須檢附 1 家廠商估價單以為預算參考。
  3. 填寫採購規格書(務必填寫,詳備註說明
  4. 效益評估表(百萬以上需檢附)
請購單位
(院系所中心及行政單位)
訂定底價 請購單位送出底價表,參考廠商報價訂定底價
(底價單等文件,待收到開標通知MAIL後提送至總務處)
請購單位提出底價預估分析表
總務處採購人員簽報
準備招標文件 準備投標須知、補充投標須知、規格書、標價清單、投標廠商聲明書、出席代表授權書等書面及電子文件 總務處採購人員
公告 登入電子採購網公告,招標案等標期視案件長短不一 總務處採購人員
開標&決標
  1. 通知會計室監辦
  2. 開標(取得3家廠商投標)
  3. 審標(由總務處採購審查資格;請購單位審查規格)
  4. 填廠商比減價,進入底價決標(無決標對象→廢標)
  5. 填寫財物or勞務開標紀錄、廠商決標明細表
  6. 登入電子採購網辦理決標公告
總務處採購人員
退押標金 /
交保證金
(無者免)
  1. 未得標廠商退押標金(1)現金:退還押標金申請、收據黏貼於支出憑證黏存單、開標紀錄影本;(2)支票:總務處採購人員蓋押標金背書專用章
  2. 得標廠商交保證金:填寫繳交保證金通知至出納組繳納
總務處採購人員
簽約 財物or勞務採購契約書 總務處採購人員
驗收
  1. 辦理驗收作業時,請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段
  2. 驗收紀錄規格功能檢測(請購單位填寫)
  3. 結算驗收證明書(公告金額以上,由主驗人員填寫)
  4. 特殊情形得簽奉核准,授權辦理單位自行驗收(如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等)
  5. 採分期付款者,由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款(或依契約規定),全案履約期限到期後,請洽本組辦理結案驗收
總務處主驗、會計室監驗、使用/需求單位會驗
財產管理 驗收合格後洽總務處財保人員辦理財產貼標 請購單位
退保證金/
報帳結案
  1. 填寫退還保證金申請書繳款收據聯黏貼於支出憑證黏存單
  2. 送會計室報帳核銷
請購單位
備註說明 以上採購,
  1. 填寫採購規格書:規格如涉及材質,應將材質註明,若為設計圖稿印刷、文宣贈品製作等,應將設計圖稿、圖案、說明書或樣品等附上,以免購置錯誤。
  2. 若為購買圖書、電腦及其周邊設備,應先會簽圖資處;若涉及水電等線路相關事宜,應先會簽環安與營繕組。
請購單位